Как сформировать документ о приемке поставщику на НДС

Чтобы создать документ о приемке, по которому заказчик сможет произвести оплату, поставщик должен выбрать пункт «Создать документ о приемке». Далее во вкладке «Общая информация о документе» поставщик может включить признак «Включить формирование счет-фактуры в документе о приемке». В этом случае будет сформирован УПД — документ, который содержит данные и акта, и счета-фактуры. Поставщик может сформировать счет-фактуру отдельно, выбрав пункт «Создать счет-фактуру». Но в этом случае поставщику придется создать два документа: документ о приемке и счет-фактуру.