Чтобы создать документ о приемке, по которому заказчик сможет произвести оплату, поставщик должен выбрать пункт «Создать документ о приемке». Далее во вкладке «Общая информация о документе» поставщик может включить признак «Включить формирование счет-фактуры в документе о приемке». В этом случае будет сформирован УПД — документ, который содержит данные и акта, и счета-фактуры. Поставщик может сформировать счет-фактуру отдельно, выбрав пункт «Создать счет-фактуру». Но в этом случае поставщику придется создать два документа: документ о приемке и счет-фактуру.
Попробуй сейчас
справочную систему Про-тендеры.рф
Подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Политики конфиденциальности
Учись Бесплатно!
Курсы для заказчиков и поставщиков
|
|
Записаться на он-лайн встречуУЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО
Посмотреть темы ближайших онлайн встреч ⬅️ Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
|
Примеры тем прошедших онлайн встреч
300 секунд на тендеры *более 500 видео записей
|
|
Посмотреть записи он-лайн встреч БЕСПЛАТНОНажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
|
Телефон: +7(499)404-01-36
email@про-тендеры.рф
ОГРН 1227700806288
email@про-тендеры.рф
ОГРН 1227700806288
Все права защищены © ООО "КРЕА"
